(原)天津市企業聯合會

2018年度部門決算編制說明

第一部分    (原)天津市企業聯合會概況

一、主要職責

(原)天津市企業聯合會主要職責是參與天津市協調勞動關系三方工作，開展勞動關系的協調及立法；依照社會主義市場經濟的需要進行多層次、多形式、多規格培訓；培養我國社會主義現代化建設、實踐需要的企業家和中、高級經濟管理專業人才；承擔對企業的管理咨詢，承擔國家交辦的管理項目的研究和國際交流任務。

二、機構設置

根根據上述職責，(原)天津市企業聯合會內設7個職能處室。年末實有人員14人，其中:在職人員12人，離休人員2人。

第二部分  (原)天津市企業聯合會2018年度部門決算情況說明

一、2018年度部門決算收入情況

(原)天津市企業聯合會2018年度部門決算收入總計5356218.69元，與2017年決算相比減少837069.50元，其中：財政撥款收入3980000元，占74.31%；其他收入98844.28元，占1.85%。

二、2018年度部門決算支出情況

(原)天津市企業聯合會2018年度部門決算支出總計5356218.69元，與2017年決算相比減少837069.50元，其中：基本支出5191514.73元，占96.92%；項目支出99000元，占1.85%。

三、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

(原)天津市企業聯合會2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計4245866.29元，與2017年決算相比減少530681.39元，具體情況如下：

1、一般公共服務支出（類）總計3712866.29元，比上年增加95621.14元

     群眾團體事務（款）3712866.29元，其中：

       行政運行（項）3712866.29元，主要用于：部門人員公用基本支出。

2、社會保障和就業支出（類）總計222000元，比上年增加46000元

      行政事業單位離退休（款）222000元，其中：

        機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）222000元，主要用于部門人員養老保險繳費支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出（類）總計:311000元，比上年增加3899.12元

     行政事業單位醫療（款）311000元，其中：

       行政單位醫療（項）251000元，主要用于：部門人員醫療保險繳費支出及離休干部藥費支出；

       公務員醫療補助（項）60000元，主要用于：部門人員社會保險繳費支出。

四、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

(原)天津市企業聯合會2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計4146866.29元，與2017年決算相比增加170520.26元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”3028134.34元，其中：

“基本工資”470366元，主要用于：部門在職人員基本工資支出；

“津貼補貼”775388.40元，主要用于：部門在職人員津貼補貼支出；

“獎金”255794.50元，主要用于：部門在職人員績效獎勵及雙薪等支出；

“機關事業單位基本養老保險繳費”222558.78元，主要用于：部門在職人員基本養老保險繳費支出；

“職業年金繳費”295.28元，主要用于：部門在職人員職業年金繳費支出；

“職工基本醫療保險繳費”112000元，主要用于：部門在職人員職工基本醫療保險繳費支出；

“公務員醫療補助繳費”60000元，主要用于：部門人員基本醫療保險繳費支出；

“其他社會保障繳費”7130.38元，主要用于：部門在職人員工傷保險等繳費支出；

“住房公積金”707513元，主要用于：部門在職人員公積金支出；

“醫療費”40000元，主要用于：部門離休干部醫療費支出；

“其他工資福利支出”377088元，主要用于：部門在職人員帶薪休假補貼及值班費等支出。

2、“商品和服務支出”721718.68元，其中：

“辦公費”47408.38元，主要用于：本部門日常辦公支出；

“印刷費”38939.90元，主要用于：本部門日常印刷支出；

    “郵電費”26809.80元，主要用于：本部門辦公電話費及郵寄信函支出；

“物業管理費”42658.96元，主要用于：本部門物業支出；

“差旅費”49898元，主要用于：本部門在職人員出差支出；

    “會議費”2000元，主要用于：本部門組織會議支出；

“培訓費”91423.80元，主要用于：本部門組織培訓支出；

“公務接待費”1387.60元，主要用于：本部門公務接待支出；

    “勞務費”55649.86元，主要用于：本部門勞務費用支出；

“工會經費”86304.20元，主要用于：本部門工會經費支出；

“福利費”19836.10元，主要用于：本部門防暑費等支出；

“其他交通費”111340元，主要用于：本部門交通補貼支出；

“其他商品和服務支出”148062.08元，主要用于：本部門開展協調勞動關系三方及百強企業排序等支出。

3、“對個人和家庭的補助”311999.27元，其中：

“離休費”229122.47元，主要用于：部門離休人員工資支出;

“退休費”82876.80元，主要用于：部門退休人員支出。

4、“資本性支出”85014元，其中：

“辦公設備購置”85014元，主要用于：購買辦公設備支出。

五、2018年度機關運行經費決算數

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，(原)天津市企業聯合會2018年度機關運行經費決算數806732.68元，比2017年減少140453.62元，降低14.83%。主要原因是本年度業務費及調研支出相對減少。

六、2018年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

(原)天津市企業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

七、2018年度政府采購情況

2018年本部門政府采購支出總額185,014元，其中：政府采購貨物支出185,014元。

八、2018年度預算績效情況

(原)天津市企業聯合會2018年度無實行預算績效管理及納入績效評價的項目。

九、2018年度國有資產占有使用情況

(原)天津市企業聯合會2018年度無國有資產占有使用情況。

十、2018年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

(原)天津市企業聯合會2018年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第三部分  專業名詞解釋

部門決算。是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

（原）天津市企業聯合會

2018年度一般公共預算財政撥款

“三公”經費決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算1387.60元，與2017年決算相比增加1387.60元，主要原因是本年度有公務接待費支出。具體情況：

一、2018年因公出國（境）費決算0元，與2017年決算相比無變化，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支因公出國（境）費。2018年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

二、2018年公務用車購置及運行維護費決算0元，其中公務用車運行維護費0元，與2017年相比無變化，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支公務用車購置及運行維護費；公務用車購置費0元，與2017年決算相比無變化，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支公務用車購置費。2018年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛。

三、2018年公務接待費決算1387.60元，與2017年決算相比增加1387.60元，主要原因是本年度有公務接待費支出。2018年本單位國內公務接待1批次，12人次；其中，外事接待0批次，0人次。