天津市企業聯合會

2017年度部門決算編制說明

第一部分    天津市企業聯合會概況

一、部門主要職責

天津市企業聯合會主要職責是參與天津市協調勞動關系三方工作，開展勞動關系的協調及立法；依照社會主義市場經濟的需要進行多層次、多形式、多規格培訓；培養我國社會主義現代化建設、實踐需要的企業家和中、高級經濟管理專業人才；承擔對企業的管理咨詢，承擔國家交辦的管理項目的研究和國際交流任務。

二、部門機構設置

根據上述職責，天津市企業聯合會內設7個職能處室。根據決算編報要求，納入天津市企業聯合會2016年部門決算編報范圍僅天津市企業聯合會本級，單位性質為行政單位。

第二部分  天津市企業聯合會2017年度部門決算情況說明 

一、關于天津市企業聯合會2017年度部門決算收入情況說明

天津市企業聯合會2017年度部門決算收入總計619.3萬元，與2016年決算相比減少46.9萬元，其中：財政撥款收入409.8萬元，占66.2%；其他收入5.8萬元，占0.9%。

二、關于天津市企業聯合會2017年度部門決算支出情況說明

天津市企業聯合會2017年度部門決算支出總計619.3萬元，與2016年決算相比減少46.9萬元，其中：基本支出397.6萬元，占64.2%；項目支出80萬元，占12.9%。

三、關于天津市企業聯合會2017年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

天津市企業聯合會2017年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計477.6萬元，與上年決算相比增加17.1萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務支出（類）總計361.7萬元，比上年增加8.4萬元， 群眾團體事務（款）361.7萬元，其中：行政運行（項）314.4萬元，主要用于：部門人員公用基本支出；一般行政管理事務（項）47.3萬元，主要用于：天津市協調勞動關系三方立法調研及相關經費支出。

2、社會保障和就業支出（類）總計17.6萬元，行政事業單位離退休（款）17.6萬元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）17.6萬元，主要用于部門人員養老保險繳費支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出（類）總計:30.7萬元，比上年減少14.6萬元，行政事業單位醫療（款）30.7萬元，其中：行政單位醫療（項）26.4萬元，主要用于：部門人員醫療保險繳費支出及離休干部藥費支出；公務員醫療補助（項）4.3萬元，主要用于：部門人員社會保險繳費支出。

4、資源勘探信息等支出（類）總計67.6萬元，比上年增加7.5萬元，支持中小企業發展和管理支出（款）67.6萬元，其中：中小企業發展專項（項）67.6萬元，主要用于對中小企業的培訓與咨詢支出。

四、關于天津市企業聯合會2017年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天津市企業聯合會2017年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計397.6萬元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”177.9萬元，其中：

“基本工資”37.5萬元，主要用于：部門在職人員基本工資支出；

“津貼補貼”56.1萬元，主要用于：部門在職人員津貼補貼支出;

“獎金”27.3萬元，主要用于：部門在職人員績效獎勵及雙薪等支出;

“其他社會保障繳費”10.6萬元，主要用于：部門在職人員社會保險支出;

“機關事業單位基本養老保險繳費”18.2萬元，主要用于：部門在職人員基本養老保險繳費支出;

“其他工資福利支出”28.2萬元，主要用于：部門在職人員帶薪休假補貼及值班費等支出。

2、“商品和服務支出”87.5萬元，其中：

“辦公費”8.1萬元，主要用于：本部門日常辦公支出;

“印刷費”12.2萬元，主要用于：本部門日常印刷支出;

    “水費”1.8萬元，主要用于：本部門日常用水支出;

“電費”2.5萬元，主要用于：本部門日常用電支出;

“郵電費”1.5萬元，主要用于：本部門辦公電話費及郵寄信函支出;

“物業管理費”8.2萬元，主要用于：本部門物業支出;

“差旅費”4.1萬元，主要用于：本部門在職人員出差支出;

“維修（護）費”0.2萬元，主要用于：本部門維修（護）費支出;

“租賃費”12.6萬元，主要用于：本部門租賃費用支出;

“會議費”0.1萬元，主要用于：本部門組織會議支出;

“培訓費”6.3萬元，主要用于：本部門組織培訓支出;

    “勞務費”5.7萬元，主要用于：本部門勞務費用支出;

“工會經費”2.9萬元，主要用于：本部門工會經費支出;

“福利費”3.6萬元，主要用于：本部門防暑費等支出;

“其他交通費”8.7萬元，主要用于：本部門交通補貼支出;

“稅金及附加費用”1.9萬元，主要用于：本部門繳納殘疾人保障金支出;

“其他商品和服務支出”7.1萬元，主要用于：本部門開展協調勞動關系三方及百強企業排序等支出。

3、“對個人和家庭的補助”125萬元，其中：

“離休費”24.5萬元，主要用于：部門離休人員工資支出;

“退休費”13.9萬元，主要用于：部門退休人員支出;

“醫療費”8.3萬元，主要用于：部門離休人員醫療費及醫保繳費支出;

“住房公積金”34.2萬元，主要用于：部門在職人員公積金支出;

“購房補貼”28.9萬元，主要用于：部門在職人員補充公積金及按月住房補貼支出;

“采暖補貼”2.9萬元，主要用于：部門人員采暖補貼支出;

“物業服務補貼”3.8萬元，主要用于：部門人員物業服務補貼支出;

“其他對個人和家庭的補助支出”8.5萬元，主要用于：部門人員通訊及上下班交通補貼等支出。

4、“其他資本性支出”7.2萬元，其中：

“辦公設備購置”7.2萬元，主要用于：購買辦公設備支出。

五、關于天津市企業聯合會2017年度機關運行經費決算數

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，天津市企業聯合會2017年度機關運行經費決算數94.72萬元，比2016年增加36.62萬元，增長63%。主要原因是：本年度業務費及調研支出增加。

六、關于天津市企業聯合會2017年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

天津市企業聯合會2017年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

七、關于天津市企業聯合會2017年度政府采購情況

2017年本部門政府采購支出總額7.2萬元，其中：政府采購貨物支出7.2萬元。

八、關于天津市企業聯合會2017年度預算績效情況

天津市企業聯合會2017年度無實行預算績效管理及納入績效評價的項目。

九、關于天津市企業聯合會2017年度國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，天津市企業聯合會2017年度無國有資產占有使用情況。 

第三部分  專業名詞解釋

部門決算。是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

天津市企業聯合會2017年度一般公共預算

財政撥款“三公”經費決算情況說明

 2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算0萬元，與2016年決算相比減少0.02萬元，主要原因是公務接待費下降。具體情況：

一、2017年無因公出國（境）費。

二、2017年無公務用車購置及運行維護費。2017年本部門公務用車保有0輛。

三、2017年無公務接待費，與2016年決算相比減少0.02萬元，主要原因本著厲行節約精神，減少相應支出。