天津市企業聯合會2018年部門預算編制說明

一、部門主要職責

參與天津市協調勞動關系三方工作，開展勞動關系的協調及立法調研；依照社會主義市場經濟的需要進行多層次、多形式、多規格培訓；培養我國社會主義現代化建設、實踐需要的企業家和中、高級經濟管理專業人才；承擔對企業的管理咨詢，承擔國家交辦的管理項目的研究和國際交流任務。

二、部門機構設置情況

    部門內設7個職能處室，無二級預算單位。實有人員29人，其中在職人員11人，離休人員2人，退休人員16人。

三、部門預算草案編制情況

（一）部門收入預算情況說明

部門收入預算335.1萬元，與2017年預算相比減少19.5萬元。其中，本年收入合計335.1萬元，與2017年預算相比減少19.5萬元，包括財政撥款335.1萬元。

（二）部門支出預算情況說明

部門支出預算335.1萬元，與2017年預算相比減少19.5萬元，其中：

一般公共服務支出295.1萬元，具體是群眾團體事務295.1萬元，主要用于本部門基本支出；社會保障和就業支出20萬元，具體是行政事業單位離退休20萬元，主要用于單位繳納基本養老保險；醫療衛生與計劃生育支出20萬元，具體是行政事業單位醫療20萬元，主要用于單位繳納的職工醫療保險及離休干部醫療費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2018年安排機關運行經費預算63.8萬元，包括辦公費8.5萬元、印刷費8.8萬元、咨詢費3萬元、郵電費7.5萬元、物業管理費8.5萬元、差旅費5.4萬元、維修（護）費0.5萬元、會議費2.4萬元、培訓費2萬元、公務接待費0.3萬元、勞務費3萬元、工會經費1.9萬元、福利費3萬元、其它交通費9萬元

（二）政府采購情況

本部門2018年安排政府采購預算10萬元，主要項目是：貨物類采購10萬元。

（三）專業性名詞解釋

部門預算：是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

（四）關于空表的說明

本部門2018年政府性基金預算支出情況表為空表。

附件9

天津市企業聯合會2018年一般公共預算“三公”

經費支出情況說明

2018年一般公共預算“三公”經費安排0.3萬元，與2017年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是貫徹落實厲行節約，在物價上漲的前提下，保持公務接待費與上年不變。具體情況：

一、2018年因公出國（境）費預算 0 萬元，與2017年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排因公出國（境）費預算。

二、2018年公務用車購置及運行費預算 0 萬元，其中公務用車運行費 0 萬元，與2017年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是本部門無公務用車，故未在一般公共預算安排公務用車運行費。公務用車購置費 0 萬元，與2017年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排公務用車購置費預算。

三、2018年公務接待費預算 0.3 萬元，與2017年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是貫徹落實厲行節約，在物價上漲的前提下，保持公務接待費與上年不變。