天津市企業聯合會2016年部門決算編制說明

第一部分    天津市企業聯合會概況

一、部門主要職責

天津市企業聯合會主要職責是參與天津市協調勞動關系三方工作，開展勞動關系的協調及立法；依照社會主義市場經濟的需要進行多層次、多形式、多規格培訓；培養我國社會主義現代化建設、實踐需要的企業家和中、高級經濟管理專業人才；承擔對企業的管理咨詢，承擔國家交辦的管理項目的研究和國際交流任務。

二、部門單位構成

根據決算編報要求，納入天津市企業聯合會2016年部門決算編報范圍僅天津市企業聯合會本級，單位性質為行政單位。

三、機構人員情況

    根據上述職責，天津市企業聯合會內設7個職能處室。年末實有人員29人，其中:在職人員11人，離休人員2人，退休人員16人。

第二部分  天津市企業聯合會2016年度部門決算情況說明

一、關于天津市企業聯合會2016年度部門決算收入情況說明

天津市企業聯合會2016年度部門決算收入總計666.2萬元，與2015年決算相比增加25.4萬元，其中：財政撥款收入469.5元，占70.5%；其他收入33.5萬元，占5%。

二、關于天津市企業聯合會2016年度部門決算支出情況說明

天津市企業聯合會2016年度部門決算支出總計666.2萬元，與2015年決算相比增加25.4萬元，其中：基本支出344.3萬元，占51.7%；項目支出118.1萬元，占17.7%。

三、關于天津市企業聯合會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

天津市企業聯合會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計460.5萬元，比上年增加3.6萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務支出（類）總計353.3萬元，比上年減少42.6萬元

   群眾團體事務（款）353.3萬元，其中：

   行政運行（項）302.4萬元，主要用于：部門人員公用基本支出；

   一般行政管理事務（項）21.1萬元，主要用于：天津市協調勞動關系三方立法調研及相關經費支出。

   其他群眾團體事務支出（項）29.8萬元，主要用于：離退休人員去世撫恤金支出。

2、醫療衛生與計劃生育支出（類）總計:47.1萬元，比上年增加20.9萬元，

   醫療保障（款）47.1萬元，其中：

   行政單位醫療（項）41.7萬元，主要用于：部門人員社會保險繳費支出及離休干部藥費支出；

   公務員醫療補助（項）5.4萬元，主要用于：部門人員社會保險繳費支出。

四、關于天津市企業聯合會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天津市企業聯合會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計342.4萬元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”168.3萬元，其中：

“基本工資”28.6萬元，主要用于：部門在職人員基本工資支出;

“津貼補貼”55.8萬元，主要用于：部門在職人員津貼補貼支出;

“獎金”17.8萬元，主要用于：部門在職人員績效獎勵及雙薪支出;

“社會保障繳費”8萬元，主要用于：部門在職人員社會保險支出;

“機關事業單位基本養老保險繳費”17.5萬元，主要用于：部門在職人員基本養老保險繳費支出;

“職業年金繳費”5.8萬元，主要用于：部門在職人員職業年金繳費支出;

“其他工資福利支出”34.8萬元，主要用于：部門在職人員帶薪休假補貼等支出。

2、“商品和服務支出”57.7萬元，其中：

“辦公費”3.4萬元，主要用于：本部門日常辦公支出;

“印刷費”2.2萬元，主要用于：本部門日常印刷支出;

    “水費”1.5萬元，主要用于：本部門日常用水支出;

“電費”2.2萬元，主要用于：本部門日常用電支出;

“郵電費”1.6萬元，主要用于：本部門辦公電話費及郵寄信函支出;

“物業管理費”3.1萬元，主要用于：本部門物業支出;

“差旅費”1.3萬元，主要用于：部門在職人員出差支出;

“租賃費”8萬元，主要用于：本部門租賃費用支出;

“會議費”0.2萬元，主要用于：本部門組織會議支出;

“培訓費”2.7萬元，主要用于：本部門組織培訓支出;

“公務接待費”0.02萬元，主要用于：本部門公務接待支出;

    “勞務費”5.3萬元，主要用于：本部門勞務費用支出;

“工會經費”2.7萬元，主要用于：本部門工會經費支出;

“福利費”3.9萬元，主要用于：本部門防暑費及喪葬費等支出;

“其他交通費”9.7萬元，主要用于：本部門車改后，發放交通補貼支出;

“其他商品和服務支出”9.88萬元，主要用于：本部門開展協調勞動關系三方及百強企業排序等支出。

3、“對個人和家庭的補助”115.9萬元，其中：

“離休費”23.6萬元，主要用于：部門離休人員工資支出;

“退休費”15.6萬元，主要用于：部門退休人員工資支出;

“醫療費”11.4萬元，主要用于：部門離休人員醫療費及醫保繳費支出;

“住房公積金”24.1萬元，主要用于：部門在職人員公積金支出;

“購房補貼”20萬元，主要用于：部門在職人員補充公積金及按月住房補貼支出;

“其他對個人和家庭的補助支出”21.2萬元，主要用于：部門人員改革性補貼支出。

4、“其他資本性支出”0.5萬元，其中：

“辦公設備購置”0.5萬元，主要用于：購買辦公設備支出。

五、關于天津市企業聯合會2016年度機關運行經費決算數

天津市企業聯合會2016年度機關運行經費決算數 58.1萬元，比2015年減少27.8萬元，降低32.4%。主要原因是：本著厲行節約的精神，降低機關運行經費。

六、關于天津市企業聯合會2016年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

天津市企業聯合會2016年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

七、關于天津市企業聯合會2016年度政府采購情況

2016年度本部門政府采購預算執行總額0.5萬元，其中：政府采購貨物預算執行0.5萬元。

八、關于天津市企業聯合會2016年度預算績效情況

天津市企業聯合會2016年度本部門無實行績效目標管理的項目。

九、關于天津市企業聯合會2016年度國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，天津市企業聯合會無車輛及單位價值50萬元以上的大型設備。

天津市企業聯合會2016年“三公”經費

決算財政撥款情況說明

2016年“三公”經費財政撥款決算0.02萬元，與2015年決算相比減少2.68萬元，主要原因是公車改革后已無公務用車。具體情況：

一、2016年無因公出國（境）費。

二、2016年無公務用車購置及運行維護費，主要原因是公車改革后已無公務用車。2016年本部門公務用車保有0輛。

三、2016年公務接待費決算0.02萬元，與2015年決算相比減少0.08萬元，主要原因本著厲行節約精神，減少相應支出。2016年本部門國內公務接待1批次，3人次，無外事接待。